| I. | MANAJEMEN PERUBAHAN (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tim Kerja (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | Y/T | Ya | 1 | dapatkan dan teliti SK Tim ZI | Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja |
|
||||||||||||||||||
| b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A/B/C | A | 1 | dapatkan dan teliti makanisme penentuan anggota, yakinkan proses itu berjalan. | a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi |
|
||||||||||||||||||
| 2 | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | dapatkan dan teliti dokumen pembangunan ZI, mulai perencanaan pembanguna sampai pengembangnnya, catat sekarang sudah pada posisi tahun ke berapa. | Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas |
|
||||||||||||||||||
| b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A/B/C | A | 1 | teliti dokumen perencanaan pastikan tujuan untuk membentuk unit yang “bebas korupsi dan melayani”, dan cek keselarasan program kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai | a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM |
|
||||||||||||||||||
| c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | dapatkan media sosialisasi, laporan sosialisasi, cek dan catat cakupan audience sosialisasi/media informasinya. | Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM |
|
||||||||||||||||||
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan laporan pelaksanaan pembangunan ZI, (klo ada, kalo tidak ada catat semua kegiana dalam pembangunan ZI), bandingkan dengan dokumen rencana pembangunan | a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana |
|
||||||||||||||||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan laporan monev pembangunan ZI, teliti cakupan evaluasinya, catat keberkalaannya. | a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan |
|
||||||||||||||||||
| c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan laporan hasil tndak lanjut (klo ada), kalo tidak ada, bandingkan antara rekomendasi dengan kegiatan yang berhubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi. | a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti |
|
||||||||||||||||||
| 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | wawancara dengan pegawai, pastikan bahwa pimpinan memberikan contoh, test bebrapa pertanyaan yang berhubungan dengan contoh perilaku (mis: datang tepat waktu, dll) | Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. |
|
||||||||||||||||||
| b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | Y/T | Ya | 1 | dapatkan SK pembentukan agen perubahan | Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan |
|
||||||||||||||||||
| c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Y/T | Ya | 1 | dapatkan agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja) | Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir |
|
||||||||||||||||||
| d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan notulen rapat pembangunan ZI, cek elemen organisasi apakah ada unsur keterwakilan dari setiap seksi, | a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM |
|||||||||||||||||||
